Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | SSE, a.s. |
Adresa: | Pri Rajčanke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | SSE r. 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 7804,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_2023_015 |
Zverejnené: | 05.04.2023 |